2021年度市医疗保障局部门预算

目  录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2021年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

1、本部门机关本级；

2、商丘市社会医疗保险中心；

3、商丘市离休干部医疗保障服务中心。

（二）部门职责

本部门主要职责是：

（一）商丘市医疗保障局贯彻落实党中央、省委关于医疗保障管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障管理工作的集中统一领导。

（二）负责拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件、政策、规划、标准并组织实施。

（三）负责组织拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（四）负责组织拟订全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；推进长期护理保险制度改革。

（五）组织拟订城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

（六）组织拟订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（七）拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（八）拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（九）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（十）市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

预算单位构成：1.本部门机关本级；

2.商丘市社会医疗保险中心；

3.商丘市离休干部医疗保障服务中心。

第二部分

2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本部门2021年收入14647.6万元，支出总计14647.6万元，与2020年相比，收、支总计各减少2630.5万元，降低15.22%。主要原因：1.专项资金压减;2.城乡居民基本医疗保险基金安排减少;3.困难群众大病补充医疗保险基金安排减少;4.按照党中央、国务院有关规定大力压减一般性支出等。

二、收入预算总体情况说明

本部门2021年收入合计14647.6万元，其中：财政拨款收入14259.4万元;纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入0万元；财政专户管理的教育收费和彩票发行费收入0万元；政府性基金预算收入0万元；提前告知专项转移支付0万元；公共财政结转结余收入0万元；政府性基金结转收入0万元；特设代管户资金0万元；存量资金收入388.2万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

本部门2021年支出合计14647.6万元，其中：基本支出960.9万元，占6.56%；项目支出13686.7万元，占93.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本部门2021年一般公共预算收支预算14259.4万元。政府性基金收支预算0万元，与2020年相比，一般公共预算收支预算增加17.3万元，增长0.12%，主要原因：新增人员，基本工资等预算增加；政府性基金收支增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本部门2021年一般公共预算支出年初预算为14259.4万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出71.6万元，占0.51%；医疗卫生与计划生育支出14117.4万元，占99%；住房保障支出70.4万元，占0.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出960.9万元，其中：人员经费842.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费118万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

本部门2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算为3.5万元。比2020年预算数增加0.5万元，增长16.67%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。比2020年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于公车加油、维修及日常保养,比2020年预算数增加0.5万元，较上年增长16.67%，主要原因：打击欺诈骗保业务量增加，以及开展各项专项检查。

（三）公务接待费0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年机关运行经费支出预算118万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加12.9万元，增长12.27%，主要原因：人员增加，正常履职办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,本部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为13686.7万元，其中人员经费支出5万元，公用经费支出471.7万元，支出项目共9个，支出总额13686.7万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个，支出总额13210万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，本部门固定资产总额828757.61万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆163092.94万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

本部门负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：城乡居民基本医疗保险补助项目369698.3万元、城乡医疗救助补助项目18427万元、医疗保障与服务能力提升项目117万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：2021年度部门预算表