目 录

第一部分 单位概况 

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 2024年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

商丘市医药价格和招标采购服务中心为商丘市医疗保障局二级机构，财政全供事业单位，单位编制7人，实有在职人数6人，退休2人.内设科室三个，主任室、办公室和业务室。

（二）单位职责

承担组织实施医药价格及医药招标采购制度规范的具体事务性工作，承担监督、指导医药招标采购的具体事务性工作，承担医药成本调查统计、医药价格监测分析、信息发布、政策咨询等服务性工作，完成局机关交办的应有本单位办理的其他工作。

二、单位预算单位构成

本次公开预算为我单位2024年预算。

第二部分

2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本单位2024年收入总计105.25万元，支出总计105.25万元，与2023年相比，收、支总计各减少1101.66万元，下降91.28%。主要原因：离休干部医疗保障职能移交给市医保中心，减少离休干部医疗补助预算1000万元。

二、收入预算总体情况说明

本单位2024年收入合计105.25万元，其中：一般公共预算收入105.25万元。

三、支出预算总体情况说明

本单位2024年支出合计105.25万元，其中：基本支出100.25万元，占95.25%；项目支出5万元，占4.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本单位2024年一般公共预算收支预算105.25万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少1101.66万元，下降91.28%，主要原因：离休干部医疗保障职能移交给市医保中心，减少离休干部医疗补助预算1000万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本单位2024年一般公共预算支出年初预算为105.25万元。其中：基本支出100.25万元，占比95.25%；项目支出5万元，占比4.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位2024年一般公共预算基本支出年初预算100.25万元，其中：人员经费等支出89.61万元，占比89.39%；公用经费支出10.64万元，占比10.61%。

七、“三公”经费支出情况说明

本单位2024年“三公”经费支出预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算比2023年同口径预算数减少0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行费0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2024年机关运行经费支出预算10.48万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况说明

本单位预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金5万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位固定资产总额6.7万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：2024年度单位预算表

市医药价格和招标采购服务中心2024年度单位预算表.xlsx