附件1：

商丘市医疗保障局部门

2023年度部门预算

2023年1月

目 录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  2023年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）部门职责

本单位主要职责是：

（一）商丘市医疗保障局贯彻落实党中央、省委关于医疗保障管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障管理工作的集中统一领导。

（二）负责拟订医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件、政策、规划、标准并组织实施。

（三）负责组织拟订全市医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（四）负责组织拟订全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；推进长期护理保险制度改革。

（五）组织拟订城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

（六）组织拟订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（七）拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（八）拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（九）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（十）市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1.商丘市医疗保障局机关

2.商丘市社会医疗保险中心

3.商丘市离休干部医疗保障服务中心

二、部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1、本部门机关本级

2、商丘市社会医疗保险中心

3、商丘市离休干部医疗保障服务中心
第二部分

2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我部门2023年收入总计10010.38万元，支出总计10010.38万元，与2022年相比，收、支总计各增加337.33万元，增长3.49%。主要原因：一是加大力度开展打击欺诈骗保检查工作；二是医保人才培养相关培训费用增加；三是人员职级晋升，基本工资增加。

二、收入预算总体情况说明

我部门2023年收入合计10010.38万元，其中：一般公共预算收入10010.38万元。

三、支出预算总体情况说明

我部门2023年支出合计10010.38万元，其中：基本支出1134.08万元，占11.33%；项目支出8876.30万元，占88.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我部门2023年一般公共预算收支预算10010.38万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加337.33万元，增长3.49%，主要原因：一是加大力度开展打击欺诈骗保检查工作；二是医保人才培养相关培训费用增加；三是人员职级晋升，基本工资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我部门2023年一般公共预算支出年初预算为10010.38万元。其中：基本支出1134.08万元，占比11.33%；项目支出8876.30万元，占比88.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我部门2023年一般公共预算基本支出年初预算1134.08万元，其中：人员经费等支出1010.87万元，占比89.14%；公用经费支出123.21万元，占比10.86%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门2023年“三公”经费支出预算为3万元。2023年“三公”经费支出预算比2022年同口径预算数减少0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年减少0元。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2022年预算数减少0万元。

（三）公务用车购置及运行费3万元。其中：公务用车运行维护费3万元，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因：公车稳定运行，差旅情况保持稳定。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门2023年机关运行经费支出预算100.79万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我部门预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金10010.38万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门固定资产总额247.08万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆11.42万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：1.医疗服务与保障能力提升补助资金项目107万元、2.城乡居民基本医疗保险补助项目126452万元、3.城乡医疗救助补助资金项目1745万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照预算公开要求，将本级机关和所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：2023年度部门预算表

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