附件1：

商丘市离休干部医疗保障服务中心单位

2022年度部门预算

2022年3月

目 录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年度部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位整体绩效目标表

十二、预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）单位职责

本单位主要职责是：

统一指导和协调全市离休干部医疗保障服务工作；负责市直离休干部医疗保障和医药费统筹的经办工作。

（二）机构设置情况

本单位无内设机构。

二、预算单位构成

本次公开预算为我单位2022年部门预算。

第二部分

2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2022年收入总计1419.68万元，支出总计1419.68万元，与2021年相比，收、支总计各减少8.62万元，下降0.6%。主要原因：由于疫情原因，医院病房紧张，离休干部住院率降低，死亡率上升，离休干部医疗相关费用减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位2022年收入合计1419.68万元，其中：一般公共预算收入1419.68万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2022年支出合计1419.68万元，其中：基本支出111.58万元，占7.86%；项目支出1308.10万元，占92.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2022年一般公共预算收支预算1419.68万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少8.62万元，下降0.6%，主要原因：由于疫情原因，医院病房紧张，离休干部住院率降低，死亡率上升，离休干部医疗相关费用减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算支出年初预算为1419.68万元。其中：基本支出111.58万元，占比7.86%；项目支出1308.10万元，占比92.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算基本支出年初预算111.58万元，其中：人员经费等支出99.41万元，占比89.09%；公用经费支出12.17万元，占比10.91%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算比2021年同口径预算数减少0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年减少0万元。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2021年预算数减少0万元，下降0%。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务车辆购置费0万元，比2021年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，下降0%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2022年机关运行经费支出预算12.08万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金1419.68万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位固定资产总额1.9万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：2022年度部门预算表

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