附件1：

商丘市社会医疗保险中心

2022年度部门预算

2022年3月

目 录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022年度部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位整体绩效目标表

十二、预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）单位职责

1.指导全市基本医疗保险、生育保险、补充医疗保险、医疗救助、离休干部医疗保障服务经办工作；指导全市医疗保障经办机构开展行风建设、信息化标准化建设、异地就医直接结算、定点医药机构协议管理工作。

2.承担全市欺诈骗取医疗保障基金和定点医药机构、参保人员保障待遇问题线索的受理、核查等辅助工作；承担涉及医保经办工作方面群众来信来访及投诉举报案件的办理工作。

3.承担全市医疗保障数据统计分析和精算等辅助性工作。

4.负责组织实施全市全民参保工作；负责全市城乡居民基本医疗保险中央、省级财政补助资金申报结算工作。

5.承担市直职工医疗保险、生育保险、大额医疗费用补助、公务员医疗补助、全市城乡居民大病保险、离休干部医疗保障经办管理服务工作。

6.承担市本级医疗保障基金（资金）结算管理工作和全市医疗保障基金（资金）财务报表汇总、分析、上报工作。

7.承担市管公立医疗机构药品耗材集中采购预付金拨付及结余留用资金（含异地就医）的考核、拨付工作。

8.承担市医疗保障局和省医疗保障服务中心、医药价格和招标采购服务中心交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.办公室工作组。负责全市医疗保障经办机构行风建设、医保服务大厅和窗口建设的指导和培训工作；负责综合协调、公文处理、信息宣传、会务组织、综合文稿起草工作；负责印章管理、安全保密、档案管理工作；负责后勤保障、办公经费管理、固定资产管理工作；负责政务公开、接待群众来信来访和投诉举报受理工作；负责市本级医保服务大厅和窗口建设管理工作；完成中心领导交办的其他工作任务。

2.党建人事工作组。负责党建和群团工作；负责纪检、精神文明建设、平安建设工作；负责人事、工资工作；负责教育培训等工作；完成中心领导交办的其他工作任务。

3.综合计划工作组。负责全市医疗保障经办机构“放管服”改革的指导和培训工作；负责全市职工医疗保险、生育保险参保登记和医疗保险关系转移接续等经办业务的指导和培训工作；协调税务部门做好全市职工医疗保险费、生育保险费、城乡居民医疗保险费征缴工作；承办市直职工医疗保险、生育保险缴费基数申报及核定工作；编制市直职工医疗保险费、生育保险费、职工大额医疗费用补助资金、公务员医疗补助资金、市直离休干部医疗保障资金的征缴计划；承办市直职工医疗保险、生育保险、市直离休干部、残疾军人医疗保障的参保登记、信息变更等业务；负责市直职工医疗保险关系转移接续工作；负责市直参保单位和灵活就业人员缴费的实收到账工作；完成中心领导交办的其他工作任务。

4.基金管理工作组。负责全市医疗保险、生育保险基金管理业务的指导和培训工作；负责全市医疗保障基金（资金）财务报表汇总、分析、上报，编制市本级医疗保障基金（资金）财务报表；负责汇总编制全市医疗保障基金预决算，编制市本级医疗保障基金（资金）预决算；负责市本级医疗保障基金（资金）结算、拨付及财务管理工作；负责市管公立医疗机构集中采购药品和医用耗材预付金、异地就医资金、医保转移基金的管理工作；做好全市城乡居民基本医疗保险中央、省级财政补助资金申报结算工作；完成中心领导交办的其他工作任务。

5.信息管理工作组。负责全市医疗保障经办机构信息化标准化的指导和培训工作；承担医疗保障信息平台运行维护、需求管理、数据管理、信息共享、网络安全等工作；负责“互联网+医疗保障”、大数据分析应用和数字化监管监测工作；负责指导全市定点医药机构联网接入、医保移动支付和电子凭证应用推广工作；负责中心局域网络、办公系统和计算机软硬件日常运行管理；负责全市统计报表、统计调查、统计监督工作;负责业务精算模型、政策仿真模型设计、评估及实施工作;负责大数据分析和业务运行分析;负责跨部门医保相关统计指标数据共享交换;负责业务运行指标监测,参与医疗保障基金数字化监管；完成中心领导交办的其他工作任务。

6.医药服务管理工作组。负责全市医疗保障定点医药机构协议管理业务的指导和培训工作；负责建立和维护药品目录库、医疗服务项目库、医疗服务设施库；负责医保信息业务编码贯标工作；承担市直职工医保总额预算控制和医保支付方式改革工作并指导全市；负责定点医药机构申报受理、评估、协议签订、信息变更和日常管理工作；负责定点医药机构年度考核工作；建立健全全市医保医师积分制管理机制，承办定点医疗机构医保医师积分制管理工作。配合开展药品、医用耗材、医疗技术经济性评价工作；完成中心领导交办的其他工作任务。

7.居民医疗保障工作组。负责组织指导全市全民参保工作；负责全市城乡居民基本医疗保险、医疗救助经办业务的指导和培训工作；负责市直大中专学生（含全日制研究生）门诊慢性病、门诊重特大疾病认定和待遇支付工作；负责市直大中专学生（含全日制研究生）在定点医疗机构的门诊、住院费用审核结算工作；负责校医院（医务室）费用的审核结算工作和门诊统筹工作；负责全市城乡居民大病保险等补充医疗保险经办业务的指导和培训工作；负责全市城乡居民大病保险资金的拨付申请工作；负责承办全市城乡居民商业补充医疗保险机构的监督管理工作；配合做好全市城乡居民基本医疗保险中央、省级、市级、县（区）财政补助资金申报审核结算工作；配合做好全市城乡居民大病保险资金上解工作；配合巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作；配合做好城乡居民医保关系转移接续、长期护理保险等制度改革工作；完成中心领导交办的其他工作任务。

8.职工医疗保障工作组。负责全市职工基本医疗保险、生育保险待遇经办业务的指导和培训工作；负责市直职工在市本级定点医疗机构住院医疗费用、残疾军人医疗补助费用的审核管理工作；负责市直职工在定点零售药店的费用审核结算工作；负责全市职工大额医疗费用补助等补充医疗保险经办业务的指导和培训工作；负责承办补充医疗保险业务商业保险机构的招标采购、协议签订、监督管理和资金清算工作；负责补充医疗保险资金的拨付申请、数据统计和运行分析工作；负责补充医疗保险费用的审核结算工作；配合做好全市补充医疗保险异地就医资金上解工作；负责市管公立医疗机构药品耗材集中采购预付金拨付及结余留用资金考核、拨付工作；负责市直职工各类门诊待遇、特定药品目录维护及生育保险待遇的经办管理工作；负责全市门诊特定药品医保支付标准确定工作；配合做好长期护理保险等制度改革工作；完成中心领导交办的其他工作任务。

9.异地就医管理工作组。负责全市医疗保障异地就医经办业务指导和培训工作，建立和完善异地就医直接结算协同工作机制；负责做好跨省、省内异地就医直接结算预付金上解工作；负责跨省和省内异地就医医疗费用对账及清、结算工作；负责市直职工异地就医备案及医疗费用直接结算工作；负责市直职工异地就医非直接结算医疗费用审核结算工作；负责市管公立医疗机构异地就医药品耗材集中采购结余留用资金考核、拨付工作；负责全市医疗机构异地就医费用审核工作；组织全市医疗保障经办机构做好异地就医费用就医地协同监管工作；完成中心领导交办的其他工作任务。

10.稽核工作组。负责全市定点医药机构稽核、信用评价及智能审核与监控实施的指导和培训工作；负责全市医疗保障经办机构内控管理、法治规划等的指导和培训工作；负责全市承担补充医疗保险经办业务商保机构稽核、参保人员待遇享受情况稽核、参保单位缴费情况稽核的指导和培训工作；负责全市医保领域违法违规和欺诈骗保问题线索受理工作；负责组织全市医保基金审核结算专项治理和经办机构考核评价工作；负责对市本级定点医药机构执行医保政策、协议等情况的监测、稽查、复核和信用评价等工作；负责市本级医疗保障智能审核与监控实施工作；负责对承担市本级经办业务的商保机构稽核工作；负责对市本级参保单位缴费基数、参保人数、缴费情况等的稽核工作；承担市本级参保人员待遇享受情况的监测、稽查和复核工作；负责市本级内控管理、法治规划、业务审计等工作；完成中心领导交办的其他工作任务。

二、预算单位构成

本次公开预算为我单位2022年部门预算。

第二部分

2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2022年收入总计522.83万元，支出总计522.83万元，与2021年相比，收、支总计均减少68.57万元，下降11.59%。主要原因：一是单位新增4人，退休3人。

二、收入预算总体情况说明

我单位2022年收入合计522.83万元，其中：一般公共预算收入522.83万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2022年支出合计522.83万元，其中：基本支出503.63万元，占96.33%；项目支出19.2万元，占3.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2022年一般公共预算收支预算522.83万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2021年相比，一般公共预算收支预算减少68.57万元下降11.59%，主要原因：单位新增4人，退休3人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算支出年初预算为522.83万元。其中：基本支出503.63万元，占比96.33%；项目支出19.2万元，占比3.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算基本支出年初预算503.63万元，其中：人员经费等支出466.8万元，占比92.69%；公用经费支出36.83万元，占比7.31%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2022年“三公”经费支出预算为0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2022年机关运行经费支出预算19.2万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金7730.54万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位固定资产总额79.35万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：2022年度部门预算表

67523c12aa0f4606ba8f39207d7ec680.xlsx